지난 달 전표를 역분개해야 하는 상황인데, 해당 기간이 이미 마감되어 있어서 오류가 발생합니다.
F.07로 이월 처리까지 완료된 상태인데, 이 경우 보통 어떻게 처리하시나요?
회계팀에서 당월에 반영해도 된다고 하는데 정확한 절차가 궁금합니다.
마감된 기간의 전표를 역분개하려면 OB52에서 해당 기간을 임시로 열어줘야 합니다. 회사코드와 계정 유형별로 기간을 설정할 수 있으니, FI 담당자에게 요청해서 해당 기간만 잠깐 열고 역분개 후 다시 닫는 방식으로 처리하시면 됩니다.